欢迎访问中共开封市委外事工作委员会办公室官方网站

  • 001
  • 002
  • 003
  • 004

公示公告

Bulletin

2019年市委外办决算公开

来源:本站 作者:管理员 浏览量:731 发表时间: 2020-09-22

 

2019年度

市委外事办部门决算

二〇二〇年九月


目  录

第一部分  市委外事办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  市委外事办概况


一、部门职责

开展我市与国外友好城市的联络交流工作;指导全市民间交往活动;组织接待来汴访问、考察的国宾、党宾,海外华侨、华人重点社团及人士,以及来汴进行公务活动的各国外交人员和进行采访活动的国(境)外记者及外国驻华新闻机构人员;管理全市因公出国(境)人员的审核、上报工作;归口管理我市涉外工作。

三、机构设置

市外事办部门决包括局(委)机关本级单位决算。纳入开封市外事办部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个,包括开封市外事机关本级、 归口预算管理单位市友协事务中心,1个行政单位,1个财政全供事业。我办内设国际交流科、涉外管理科、出国管理科、港澳事务科。

从决算单位构成看市委外事办部门决算仅包括本级决算所属事业单位(市友协事务中心未实行独立核算)。

2019年度市委外事办

纳入本部门决算编制范围的单位共1市委外事办为一级预算单位,2019年度部门决算仅包括本级决算(市友协事务中心未实行独立核算)。


第二部分  2019年度部门决算表

见附表 市委外办2019年决算公开报表


第三部分  2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为639.28万元。与上年度相比,收、支总计各减少66.28万元,下降9.39%。主要原因是厉行节约,压缩项目开支 及人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计604.69万元,其中:财政拨款收入604.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计618.11万元,其中:基本支出284.4万元,占46.01%;项目支出333.71万元,占53.99%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为639.28万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少66.8万元,下降9.39%。主要原因是是厉行节约,压缩项目开支 及人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出618.11万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少48.72万元,下降7.45%。主要原因是人员经费和商品服务支出减少。

(二)结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出618.11万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出524.36万元,占84.83%;外交(类)支出0万元,占0%

(三)具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375万元,支出决算为618.11万元,完成年初预算的164.83%。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为181万元,支出决算为161.36万元,完成年初预算的89.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2..一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19万元,支出决算为50万元,完成年初预算的%。决算数263.16与年初预算数存在差异的主要原因是具体事务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出276.39万元。其中:人员经费276.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……;公用经费8.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为228.94万元,完成预算的915.76%2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国(境)支出费用是当年追加的没有预算数及当年有具体项目。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算175.62万元,完成预算的100%,占76.71%;公务用车购置及运行费支出决算2.15万元,完成预算的57%,占9%;公务接待费支出决算51.17万元,完成预算的155.85%,占22.35%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为175.62万元,完成预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是因公出国(境)支出费用是当年追加的没有预算数。全年因公出国(境)团11个,累计30人次。开支内容包括:

用于招商引资、开展经贸交流合作、教育交流、邀请友城使者参加菊花文化节等。

2.公务用车购置及运行费预算为5万元,支出决算为2.15万元,完成预算的57%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支,节能减排。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.15万元。主要用于公务用车车辆的加油、保险及车辆的维护支出。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为20万元,支出决算为51.17万元,完成预算的155.85%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年中有友好交流项目追加接待费用。其中:

外宾接待支出51.17万元。主要用于来访人员主要包括:来汴访问、考察的国宾、党宾,海外华侨、华人重点社团及人士以及来汴进行公务活动的各国外交人员和进行采访活动国(境)外记者及外国驻华新闻机构等。

2019年共接待国(境)外来访团组62个、来访外宾692人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:来汴访问、考察的国宾、党宾,海外华侨、华人重点社团及人士以及来汴进行公务活动的各国外交人员和进行采访活动国(境)外记者及外国驻华新闻机构等。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

1.进一步完善预算绩效管理制度

2.着力推进全过程预算绩效管理工作

3.着力提高预算绩效管理工作质量

4.开展预算绩效管理工作考核

(二)项目绩效自评结果。

年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。           

(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

以部门为主体开展的重点绩效评价,结果良好,增强了部门绩效管理理念,为进一步推进绩效评价管理积累了经验。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为7万元,支出决算为8.01万元,完成年初预算的114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

上一篇:已经是第一篇了 下一篇:2019年市委外办决算报表
联系我们

电话:0371-23965719
地址:开封市金明区晋安路58号市政府1号楼4楼东侧

版权所有 © 开封市外事办公室 未经许可不得复制、转载或摘编,违者必究!   豫ICP备14010960号 公安备案号41021102000082 技术支持:铁哥们网络